2019年9月23日    星期一
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天水市麦积区人大常委会办公室2018年决算公开
作者:麦积区人大办公室
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来源:天水市麦积区人大常委会
发布时间:2019-8-22 16:20:24

2018年度

天水市麦积区人大常委会办公室部门决算

 

 目录

一、部门概况

(一)职能职责

(二)机构设置

二、部门决算执行情况

(一)收入支出决算总表

(二)收入决算表

(三)支出决算表

(四)财政拨款收入支出决算总表

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表

(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总额情况

(二)“三公”经费分项支出情况

(三)“三公”经费实物量情况

五、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明

(二)国有资产占用情况说明

(三)政府采购支出情况说明

(四)预算绩效管理情况说明

六、专业名词解释

 

 

 

 

 

 

天水市麦积区人大常委会办公室

2018年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一)职能职责

①在本行政区域内,保证宪法、法律、行政法规的遵守和执行。

②决定本行政区域内各项工作的重大事项。

③审查和批准本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算及其执行情况。

④选举和罢免本级人民政府的正、副职领导人。

⑤监督本级人民政府的工作,听取和审查本级人民政府的工作报告。

⑥撤销本级人民政府的不适当的决定和命令。

(二)机构设置

天水市麦积区人大常委会办公室是一级预算单位,核定行政编制22名,事业编制16名。下属1个事业单位为天水市麦积区人大后勤服务中心,核定16名编。常委会下设办公室,代表人事工作委员会、财政经济工作委员会、法制民族宗教工作委员会、教育科技文化卫生体育工作委员会、农业和农村工作委员会、城建环保工委7个工作机构。

二、2018年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2018年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度收入总计862.58万元,支出总计862.58万元。与2017年决算数相比,收入增加4.81万元、增长0.56%,支出增加4.81万元、增长0.6%,主要原因是会议费相比往年有所增加。

本部门2018年度收入合计784.95万元,其中:财政拨款收入779.17万元,占99.26%;其他收入5.78万元,占0.74%。

本部门2018年度支出合计770.51万元,其中:基本支出728.74万元,占94.58%;项目支出41.77万元,占5.42%;

本部门2018年度年末结转和结余92.07万元,较上年增加11.17万元,主要原因是省人大拨付的市县人大常委会补助经费和八届三次会议费未能实现支出。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款收入合计779.17万元,较上年决算数增加-71.95万元,增长-8.45%。主要原因是退休人员工资进入社保系统发放。较年初预算数增加30.81万元,增长4.12%。主要原因是省人大拨付了30万元的市县人大工作补助经费未进年初预算。

本部门2018年度财政拨款支出合计770.51万元,较上年决算数增加-6.36万元,增长-0.82%。主要原因是退休人员工资进入社保系统发放。较年初预算数增加25.42万元,增长3.41%。主要原因是省人大拨付了30万元的市县人大工作补助经费未进年初预算。

本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出615.23万元,占79.85%,较年初预算数增加139.98万元,主要原因是八届三次会议费是追加预算,上年结转资金实现了支出;社会保障与就业支出154.44万元,占20.04%,较年初预算数增加-115.4万元,主要原因是8月份退休工资纳入社保发放;农林水支出0.84万元,占0.11%,较年初预算数增加0.84万元,主要原因是扶贫工作队员工作补助经费未纳入年初预算。

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出728.74万元。其中:人员经费567.51万元,较上年增加-55.07万元,主要原因是退休人员工资8月开始从社保发放。公用经费161.23万元,较上年增加16.44万元,主要原因是八届三次会议费预算相比上年有所增加。

四、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总额情况。

2018年度本部门“三公”经费支出共计5.56万元,较年初预算数增加-29.42万元,主要原因是公务用车全部移交机关事务管理局,我单位没有公务用车运行费支出。

(二)“三公”经费分项支出情况。

公务车运行维护费0万元,费用支出较年初预算数增加-29.41万元,主要原因是公务用车全部移交机关事务管理局,我单位没有公务用车运行费支出。

公务接待费5.56万元,主要用于接待上级人大部门调研考察,其他省份人大机关调研考察支出。

(三)“三公”经费实物量情况。

国内公务接待28批次,450人,2018年本部门人均接待费123元。

五、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明。2018年本部门机关运行经费支出161.23万元,机关运行经费主要用于开支办公费544,433.20元,印刷费212,080.21元,邮电费12305.83元,取暖费3302.79元,差旅费127450.00元,维修费5500.00元,租赁费6800.00元,会议费400316.00元,公务接待55580.00元,其他交通费115853.47元,办公设备购置128690.00元。机关运行经费较2017年增加16.44万元,增长11.35%,主要原因是会议费和差旅费相比往年有所增加。

(二)国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(三)政府采购支出情况说明。2018年本部门政府采购支出总额12.87万元,其中:政府采购货物支出12.87万元。主要用于采购办公桌椅和办公电脑,打印机采购。

(四)预算绩效管理情况说明

本单位未开展预算绩效管理。

六、专业名词解释。

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

附件:2018年麦积区人大办决算公开